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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額怎么做賬
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可以做也可以不用做，如果做的話做這個(gè)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023 06/15 14:34
84784987 
2023 06/15 14:38
老師，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎？賬上的數(shù)據(jù)是不是要和報(bào)稅系統(tǒng)上的一致
郭老師 
2023 06/15 14:41
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784987
2023 06/15 14:57
老師，那我的多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額掛哪個(gè)科目呢
郭老師
2023 06/15 14:59
你好，在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面借方余額不是嗎？上面結(jié)轉(zhuǎn)的是發(fā)生額。
84784987
2023 06/15 15:05
老師，當(dāng)月沒(méi)抵扣勾選的可以做進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
郭老師
2023 06/15 15:05
可以的，可以做待認(rèn)證的。
84784987
2023 06/15 15:12
老師，待認(rèn)證和待抵扣有什么區(qū)別
郭老師
2023 06/15 15:17
待認(rèn)證這個(gè)是發(fā)票，沒(méi)有認(rèn)證的
待抵扣這個(gè)是不到期，納稅人當(dāng)月認(rèn)證了，不允許抵扣，需要稅務(wù)局那邊比對(duì)，一般在第二個(gè)月才能抵扣的。
84784987
2023 06/15 15:55
好的，謝謝老師，不想不那么麻煩，直接做進(jìn)項(xiàng)稅額可以不
郭老師
2023 06/15 15:56
?最好不要這么做，這樣的話你帳上和申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣，你以后核對(duì)的時(shí)候麻煩了
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