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問題已解決
老師，3-4月的應交稅費-應交增值稅-未交稅金沒有結轉，每月都是在做是3-4月的憑證時，直接填的應交稅費-已交稅金，現(xiàn)在到5月了才發(fā)現(xiàn)要結轉，請問下現(xiàn)在該怎么操作，謝謝
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借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費未交增值稅，
當時做了這個嘛，當時做了的話，現(xiàn)在借應交稅費未交增值稅，
貸應交稅費已交稅金。
2023 06/15 12:48
84785031 
2023 06/15 12:50
沒有做，所以現(xiàn)在5月了該怎么處理
84785031
2023 06/15 12:51
每月直接做的借已交稅金，貸銀行存款
84785031
2023 06/15 12:51
就是三月的在4月扣費時，直接做的借已交稅金，貸銀行存款
84785031
2023 06/15 12:52
當月的時候沒有結轉
郭老師 
2023 06/15 12:59
一塊做上面的就可以了。
84785031
2023 06/15 13:05
直接在5月的帳里沖減？
84785031
2023 06/15 13:05
能說詳細一點嗎
郭老師
2023 06/15 13:05
是的，直接在五月份做就可以了，之前沒有做，現(xiàn)在補上就行。
84785031
2023 06/15 13:14
那已交稅金的那部分有影響嗎
84785031
2023 06/15 13:14
要怎么做分錄
郭老師
2023 06/15 13:17
已交稅金，當時有借方余額，現(xiàn)在做了結轉之后沒有余額了，不是你再看一下我上面給你寫的。
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