問(wèn)題已解決

老會(huì)計(jì)銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有轉(zhuǎn)未交增值稅，直接借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，貸：銀行存款?，F(xiàn)在怎么調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金十幾萬(wàn)

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/12 16:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅多了嗎？
2023 12/12 16:15
84785013
2023 12/12 16:16
不是，他沒(méi)有計(jì)提增值稅直接借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，貸：銀行存款
郭老師
2023 12/12 16:17
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅待應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金。
84785013
2023 12/12 16:19
進(jìn)項(xiàng)100多萬(wàn)，銷項(xiàng)200多萬(wàn)，已交稅金100多萬(wàn)，
84785013
2023 12/12 16:20
從公司開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在都沒(méi)有計(jì)提
郭老師
2023 12/12 16:21
我給你寫(xiě)了，還有哪一個(gè)不明白。
84785013
2023 12/12 16:22
已交稅金不等于銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)
84785013
2023 12/12 16:22
并且金額那么大
郭老師
2023 12/12 16:23
那你們是多交了還是怎么了，你賬上和你申報(bào)表里面的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)核對(duì)一下。
84785013
2023 12/12 16:24
好多年的，一年一年的對(duì)嗎？
郭老師
2023 12/12 16:25
對(duì)的，是的，需要這么做的
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