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老師，上學(xué)發(fā)票沒有收到，款已經(jīng)付了，當(dāng)時做的分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本11865.6 貸:庫存商品11865.6 那這個月發(fā)票收到了，金額是10500.53，稅額是1365.07，價稅合計是11865.6元，請問這個月入賬分錄怎么做呢
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上學(xué)的發(fā)票？是上月吧
2023 06/15 10:42
84784997 
2023 06/15 10:47
是的老師，打錯了是上個月發(fā)票沒有收到，已經(jīng)收到貨付了款的
樸老師 
2023 06/15 10:51
這個可以把發(fā)票直接附在上月分錄后面
84784997
2023 06/15 11:01
進(jìn)項發(fā)票我還沒做呢，而且正常是10050.53是庫存商品和主營業(yè)務(wù)成本的金額，上月因為沒有發(fā)票，按合計數(shù)來入賬的
樸老師
2023 06/15 11:09
沒有發(fā)票這個暫估就可以了
84784997
2023 06/15 11:16
老師，那這月已經(jīng)收了發(fā)票，我要怎么做？因為上月是暫估的嗎
樸老師
2023 06/15 11:23
紅沖暫估的然后按照發(fā)票來做分錄
84784997
2023 06/15 11:46
那上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，做了
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
按價稅合計金額做的，這個還要改嗎？
正常是主營業(yè)務(wù)成本按未稅金額入賬嗎，上月我按價稅合計做了
這個要不要調(diào)整？
樸老師
2023 06/15 11:53
同學(xué)你好
這個要調(diào)整的
84784997
2023 06/15 12:00
老師，那還是上月原分錄做負(fù)數(shù)后，重新藍(lán)字入賬嗎
樸老師
2023 06/15 12:08
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84784997
2023 06/15 12:18
老師，那摘要要寫調(diào)整幾月第幾號憑證這樣子嗎？
樸老師
2023 06/15 12:24
同學(xué)你好
對的
是這樣的哦
84784997
2023 06/15 12:26
好的，謝謝老師
84784997
2023 06/15 12:30
另外有批貨出口，被海關(guān)扣了，但是有發(fā)票和合同關(guān)單，可以做銷售收入嗎？
樸老師
2023 06/15 12:30
滿意請給五星好評，謝謝
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