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可以查到哪筆業(yè)務(wù)，申報表比賬上多，賬上一直掛在待抵扣進項稅額科目里，現(xiàn)在是不是把待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里
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你好；? 多了好多數(shù)據(jù)的；才好判斷的；? ??
2023 06/15 09:27
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進項稅額轉(zhuǎn)出貸方余額，一直掛在賬上嗎？需要怎么結(jié)平這個明細科目呢？
我們公司沒有設(shè)有“未交增值稅”，只有“已交增值稅”
是不是不允許抵扣的這部分先轉(zhuǎn)到成本里，然后再把這個科目轉(zhuǎn)到已交增值稅的借方?。?
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進項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，怎么做賬，這個進項稅額沒有抵扣
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老師 前任會計把進項全部入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額里了 抵扣的不抵扣的都在這個科目里 現(xiàn)在科目借方余額有47萬多 我可以把這余額轉(zhuǎn)到代抵扣進項稅額嗎
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老師好！我公司銷售較少，進項較多，每月發(fā)票認證的時候都是先掛待抵扣進項稅額科目，一般是有銷售發(fā)生的當(dāng)月，會做待抵扣進項轉(zhuǎn)到進項稅額科目來抵扣的分錄，就是這個月有銷項稅1000元，我就從待抵扣里轉(zhuǎn)1000元到進項稅額科目來抵扣。。因這個月有退貨，需要做進項轉(zhuǎn)出6258元。這筆進項轉(zhuǎn)出我是不是要從待抵扣進項里去轉(zhuǎn)出來？
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老師好，每月底增值稅的會計分錄，為什么有的課件是先把銷項稅額和進項稅額分別寫一筆分錄轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，再用一筆分錄把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。但有些課件就直接是分錄把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。后面這種賬上會不會一直存在進項稅額和銷項稅額的余額？
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查看更多- 請問老師 ，我們是一般納稅人與個人和個體工商戶合作，內(nèi)容是一些運費，加工費，還有機物料，他們給我們開普票，但是金額很大 ，有的幾萬有的十幾萬。我們公司用現(xiàn)金去支付這些費用，而且對方?jīng)]有給收據(jù)，請問這樣用現(xiàn)金支付大額費用有稅務(wù)風(fēng)險嗎？ 不能從公戶付款嗎？ 3小時前
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