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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師小規(guī)模納稅人計(jì)提稅款繳納稅款結(jié)轉(zhuǎn)稅款的分錄說一下吧不會(huì)操作
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增值稅的嗎？增值稅不需要計(jì)提，借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
需要交稅的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款。
2023 06/15 09:17
84784955 
2023 06/15 09:20
其他稅種需要計(jì)提是吧！附加稅企業(yè)所得稅都需要計(jì)提吧？
郭老師 
2023 06/15 09:22
借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅、地方教育、教育附加、房產(chǎn)稅、土地使用稅
借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款
印花稅可以不用計(jì)提，借稅金及附加貸銀行
企業(yè)所得稅借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸銀行
84784955
2023 06/15 09:43
需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？我之前是不計(jì)提的，但是我同事說不計(jì)提不結(jié)轉(zhuǎn)賬上一直掛賬他們都是結(jié)轉(zhuǎn)掉，想這些問題怎么處理比較合適呢？
郭老師
2023 06/15 09:46
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益，如果你是軟件做賬，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤，貸稅金及附加所得稅費(fèi)用。
84784955
2023 06/15 10:20
增值稅不計(jì)提不結(jié)轉(zhuǎn)，那N年以后應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目的金額不是會(huì)很大嗎這也沒有關(guān)系嗎
郭老師
2023 06/15 10:21
增值稅的季度末不需要交稅的，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，需要交稅的次月繳納。
84784955
2023 06/15 10:41
分錄咋著寫的老師
郭老師
2023 06/15 10:42
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
不需要交稅的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入
84784955
2023 06/15 10:46
一般納稅人的增值稅用計(jì)提不用，想這些稅款這個(gè)分錄每個(gè)月需要怎么做
郭老師
2023 06/15 10:47
一般納稅人增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)，其他的和小規(guī)模是一樣的。
84784955
2023 06/15 11:10
計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫老師
郭老師
2023 06/15 11:13
借應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
84784955
2023 06/15 11:17
轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是哪個(gè)金額
郭老師
2023 06/15 11:20
銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出減上期留底。
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