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老師小規(guī)模納稅人計提稅款繳納稅款結轉稅款的分錄說一下吧不會操作
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增值稅的嗎？增值稅不需要計提，借銀行
貸主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅，
需要交稅的時候，借應交稅費應交增值稅，貸銀行存款。
2023 06/15 09:17
84784955 
2023 06/15 09:20
其他稅種需要計提是吧！附加稅企業(yè)所得稅都需要計提吧？
郭老師 
2023 06/15 09:22
借稅金及附加，貸應交稅費，城建稅、地方教育、教育附加、房產(chǎn)稅、土地使用稅
借應交稅費，貸銀行存款
印花稅可以不用計提，借稅金及附加貸銀行
企業(yè)所得稅借所得稅費用
貸應交稅費企業(yè)所得稅
借應交稅費企業(yè)所得稅
貸銀行
84784955
2023 06/15 09:43
需要結轉嗎？我之前是不計提的，但是我同事說不計提不結轉賬上一直掛賬他們都是結轉掉，想這些問題怎么處理比較合適呢？
郭老師
2023 06/15 09:46
月末結轉損益，如果你是軟件做賬，自動結轉借本年利潤，貸稅金及附加所得稅費用。
84784955
2023 06/15 10:20
增值稅不計提不結轉，那N年以后應交稅費這個科目的金額不是會很大嗎這也沒有關系嗎
郭老師
2023 06/15 10:21
增值稅的季度末不需要交稅的，結轉到營業(yè)外收入，需要交稅的次月繳納。
84784955
2023 06/15 10:41
分錄咋著寫的老師
郭老師
2023 06/15 10:42
借銀行
貸主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅，
不需要交稅的時候，借應交稅費應交增值稅，貸營業(yè)外收入
84784955
2023 06/15 10:46
一般納稅人的增值稅用計提不用，想這些稅款這個分錄每個月需要怎么做
郭老師
2023 06/15 10:47
一般納稅人增值稅是結轉，其他的和小規(guī)模是一樣的。
84784955
2023 06/15 11:10
計提結轉的分錄怎么寫老師
郭老師
2023 06/15 11:13
借應交稅應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費未交增值稅。
84784955
2023 06/15 11:17
轉出未交增值稅的金額是哪個金額
郭老師
2023 06/15 11:20
銷項稅額減進項稅額加進項轉出減上期留底。
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