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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
固定資產(chǎn)模塊累計(jì)折舊小于總賬的累計(jì)折舊 怎么找出來(lái)是因?yàn)槭裁串a(chǎn)生了差異呢
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2023 06/14 18:20
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老師，總賬模塊的累計(jì)折舊余額與固定資產(chǎn)模塊的累計(jì)折舊余額不一致，是2019年11.12月的固定資產(chǎn)模塊沒(méi)有計(jì)提。我現(xiàn)在要怎么處理？
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用友U8固定資產(chǎn)模塊結(jié)賬時(shí)顯示固定資產(chǎn)賬套累計(jì)折舊比賬務(wù)賬套累計(jì)折舊要少，怎么調(diào)整？(可能是以前只從固定資產(chǎn)模塊計(jì)提折舊，憑證另外自己做的而不是引出的導(dǎo)致)
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老師，車(chē)子本來(lái)累計(jì)折舊是5000元，賬上多計(jì)提折舊2000元，累計(jì)折舊7000元，但是電腦賬固定資產(chǎn)模塊里累計(jì)折舊顯示是5000元，現(xiàn)要賣(mài)出，則分錄上累計(jì)折舊是5000還是7000元
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老師，我的固定資產(chǎn)小于累計(jì)折舊了，是多計(jì)提了嗎？怎么處理呢？
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老師好！固定資產(chǎn)賬套累計(jì)折舊和賬務(wù)賬套累計(jì)折舊不相等，總賬是相等的，為什么？
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