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老師請問一下，金稅盤服務(wù)費(fèi)免費(fèi)減免增值稅怎么填申報(bào)表
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主表應(yīng)納稅減征額，
然后去填寫減免明細(xì)表，本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額，
還有附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額
2023 06/13 11:10
84785019 
2023 06/13 11:14
增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)表減免性質(zhì)代碼及名稱應(yīng)該選哪個(gè)
郭老師 
2023 06/13 11:17
你好，選擇9914的那個(gè)就可以
84785019
2023 06/13 11:19
老師，我是山西的我們沒有這個(gè)代碼
郭老師
2023 06/13 11:20
那你都有哪些代碼的截圖？
84785019
2023 06/13 11:29
老師請問一下，我都填好了，為什么增值稅及附加稅申報(bào)表沒有減去280
84785019
2023 06/13 11:29
老師請問一下，我都填好了，為什么增值稅及附加稅申報(bào)表沒有減去280
84785019
2023 06/13 11:30
老師還有一個(gè)表
郭老師
2023 06/13 11:32
目表應(yīng)納稅減征額你自己填寫。
84785019
2023 06/13 11:41
老師，（給事業(yè)單位，房租財(cái)政局批款）我們房屋出租房租1200000，增值稅60000，附加稅3000，印花稅600。我們開發(fā)票是1263600，現(xiàn)在發(fā)票上顯示的消項(xiàng)稅額是60171.41，那么繳的3008.57
郭老師
2023 06/13 11:43
你們有進(jìn)項(xiàng)抵扣的吧？
84785019
2023 06/13 11:44
抵扣不夠，剛夠銷售抵扣。財(cái)政局一共撥款1263600
郭老師
2023 06/13 11:46
你的銷項(xiàng)稅額是60171.41
進(jìn)項(xiàng)稅額是多少的？
84785019
2023 06/13 11:48
60171.41只是房租的消項(xiàng)稅額。我們買東西是14萬多，進(jìn)項(xiàng)是13萬多
郭老師
2023 06/13 11:49
那你上面的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅額對不對，正確的話按照上面的來就可以的，你這樣算的話，怎么單獨(dú)給你算。
郭老師
2023 06/13 11:49
他又不是按照業(yè)務(wù)來抵扣的，它是合計(jì)在一塊，只要是一般計(jì)稅的都可以抵扣。
84785019
2023 06/13 11:50
這是我填的申報(bào)表，怎么不對
郭老師
2023 06/13 11:54
30欄和25欄填寫一樣的，其他的核對不出來。
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