問(wèn)題已解決

老師有兩個(gè)問(wèn)題第一個(gè)問(wèn)題國(guó)債利息收入不是應(yīng)該不產(chǎn)生暫時(shí)性差異嗎？ 第二個(gè)問(wèn)題，因?yàn)檫`反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金，這個(gè)應(yīng)該怎么處理？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/12 23:47
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Xia老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，國(guó)債利息收入是免稅收入不產(chǎn)生遞延所得稅，違反經(jīng)濟(jì)合同支付的違約金是可以稅前扣除的，所以不需要納稅調(diào)整
2023 06/12 23:58
84785002
2023 06/13 00:35
那當(dāng)期國(guó)債利息收入是要調(diào)減是嗎？
84785002
2023 06/13 00:36
違反經(jīng)濟(jì)合同支付的違約金是不需要做任何調(diào)整是嗎？不管是當(dāng)期還是遞減?
84785002
2023 06/13 00:37
麻煩老師直接告訴我就是國(guó)債利息收入應(yīng)該怎么做 就是在大題里面，我算應(yīng)交所得稅和所得稅費(fèi)用的時(shí)候應(yīng)該直接怎么做，因?yàn)檫@道題我做得有點(diǎn)太亂了。
Xia老師
2023 06/13 08:35
同學(xué)你好，題中計(jì)算應(yīng)交所得稅稅費(fèi)時(shí)直接減去國(guó)債利息收入就行，其他就沒(méi)有了，和所得稅費(fèi)用沒(méi)關(guān)系
Xia老師
2023 06/13 08:36
同學(xué)你好，經(jīng)濟(jì)合同可以稅前扣款，已經(jīng)在營(yíng)業(yè)外支出里面包含了，不用調(diào)整了
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