問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算應(yīng)交所得稅時(shí)，為什么不加上第二項(xiàng)，因違反經(jīng)濟(jì)合同支付的違約金200萬(wàn)元

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/26 09:37
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，因違反經(jīng)濟(jì)合同支付的違約金200萬(wàn)元，是可以稅前扣除的，不需要調(diào)整
2023 08/26 09:38
84784986
2023 08/26 09:56
老師，我在進(jìn)行應(yīng)交所得稅調(diào)整的時(shí)候 現(xiàn)在加，未來(lái)減的，所以 國(guó)債利息減去 現(xiàn)在減，未來(lái)加的，所以 壞賬準(zhǔn)備和存貨疊加準(zhǔn)備加上，對(duì)嗎？
小默老師
2023 08/26 10:08
就是因?yàn)楫?dāng)期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備和當(dāng)期計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備都不可以稅前扣除，所以需要納稅調(diào)增
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