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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，暫估高了怎么寫調(diào)整暫估入庫(kù)商品差額，就是說，我上個(gè)月暫估的，這個(gè)月發(fā)票回來。但是上個(gè)月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本。現(xiàn)在這個(gè)多出來的成本金額怎么寫分錄是寫負(fù)數(shù)嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，上月那個(gè)暫估分錄沖回，按發(fā)票做下正確金額的分錄，然后差額沖回上月金結(jié)轉(zhuǎn) 的成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 （負(fù)） 貸：庫(kù)存商品（負(fù)）
2023 06/12 15:49
84784995 
2023 06/12 16:05
好的，謝謝
廖君老師 
2023 06/12 16:05
親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
廖君老師
2023 06/12 18:05
您好！我臨時(shí)有事走開1小時(shí)，留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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