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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，如果有發(fā)生了以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤，是不是22年的匯算清繳報(bào)表就需要改了？
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你好，具體的調(diào)整了什么業(yè)務(wù)的？
2023 06/12 14:47
84784989 
2023 06/12 14:49
有調(diào)減了主營成本，也有調(diào)增了主營業(yè)務(wù)成本
郭老師 
2023 06/12 14:52
你好，賬上做的有問題嗎？如果賬上做的有問題的，需要調(diào)整，如果實(shí)際有業(yè)務(wù)，但是沒有發(fā)票的，這種調(diào)表不調(diào)賬。
84784989
2023 06/12 14:54
當(dāng)時(shí)沒有暫估，實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在才收到去年的發(fā)票，所以去年這筆主營業(yè)務(wù)成本是沒有入賬的，金額有點(diǎn)大，10萬元
郭老師
2023 06/12 14:56
借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款匯算清繳納稅調(diào)節(jié)。
84784989
2023 06/12 15:02
之前已經(jīng)付款了，這個(gè)匯算清繳是不是調(diào)整10萬元的主營業(yè)務(wù)成本？
郭老師
2023 06/12 15:05
的是調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本的，在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫，不能直接在主表里面補(bǔ)。
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