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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我想咨詢一下，公司2022年9月份交的2021年全年的工會經(jīng)費(fèi)，2022年所得稅匯算清繳怎么填報(bào)呢？需要在105050表的工會經(jīng)費(fèi)欄里填報(bào)嗎？
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好，那你當(dāng)時(shí)在2021年申報(bào)了這個(gè)錢嗎。
2023 06/12 10:24
郭老師 
2023 06/12 10:24
匯算清繳的時(shí)候填寫了這個(gè)工會經(jīng)費(fèi)沒有？
84784995 
2023 06/12 10:30
2021年沒申報(bào)這個(gè)錢
郭老師
2023 06/12 10:34
那就需要在105050這個(gè)表格里面填寫。
84784995
2023 06/12 11:02
填寫了，但是，因?yàn)楣べY薪金那里填寫的是2022年的工資薪金總額，如果2022年的工資薪金總額小于2021年的，就會顯示有需要調(diào)增
84784995
2023 06/12 11:05
因?yàn)橘~載金額和實(shí)際發(fā)生額都是交的2021年的數(shù)額
郭老師
2023 06/12 11:09
那你去修改2021年的匯算清繳吧。
84784995
2023 06/12 11:22
工會經(jīng)費(fèi)是按2021年工資薪金支出的2%繳納的，老師像這種情況怎么填報(bào)呢
郭老師
2023 06/12 11:25
在2021年匯算清繳里面有一個(gè)工會經(jīng)費(fèi)賬載金額，不要填寫實(shí)際金額，稅收金額填寫你支付的，然后匯算清繳，納稅調(diào)節(jié)，然后在2022年的時(shí)候，105050這個(gè)表格里面，工會經(jīng)費(fèi)只填寫賬載金額，其他的不要填寫。
84784995
2023 06/12 11:52
2021年工會經(jīng)費(fèi)欄什么沒填寫，需要再更改2021年的匯算清繳嗎？
郭老師
2023 06/12 11:59
對的，是的，是這么做的。
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