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免征增值稅 是普票和專票合一起還是分開的？

84784996| 提問時(shí)間：2023 06/12 09:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是普通發(fā)票和專票合計(jì)起來(lái)的，只不過是普通發(fā)票可以免增值稅，專票不可以。
2023 06/12 09:49
84784996
2023 06/12 09:56
假如簽了一份合同是35萬(wàn) ， 開28萬(wàn)的普票 7萬(wàn)的專票 這28萬(wàn)是免征還是按著百分之一繳稅?。?/div>
郭老師
2023 06/12 09:58
你好，全部按照百分之一來(lái)交稅的。
84784996
2023 06/12 10:02
謝謝老師 我們有6000元的保潔費(fèi)只有收據(jù)沒票 可以入賬嗎？
郭老師
2023 06/12 10:03
做賬，但是抵扣不了所得稅。
84784996
2023 06/12 10:16
1、該計(jì)入到那個(gè)會(huì)計(jì)科目?。? 2、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司租進(jìn)來(lái)了一套房 該計(jì)入管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢？ 然后我們又租了出去 計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)嘛？
郭老師
2023 06/12 10:23
你好，管理費(fèi)用，保潔服務(wù)。
郭老師
2023 06/12 10:23
有租賃收入對(duì)應(yīng)的屬于租賃成本，屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784996
2023 06/12 11:17
這個(gè)管理費(fèi)用保潔服務(wù) 到時(shí)候計(jì)提所得稅的時(shí)候 還需要做啥賬務(wù)處理嗎
郭老師
2023 06/12 11:18
納稅調(diào)增就可以的，賬上不用做處理。
84784996
2023 06/12 11:21
明白了謝謝
郭老師
2023 06/12 11:24
不要客氣，工作愉快。
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