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老師匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)去年其中一個(gè)月沒有計(jì)提固定資產(chǎn)，現(xiàn)在補(bǔ)提怎么寫分錄
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你好，匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)去年其中一個(gè)月沒有計(jì)提固定資產(chǎn)，現(xiàn)在補(bǔ)提
借：以前年度損益調(diào)整? ?等科目 ，貸：累計(jì)折舊??
2023 06/10 17:14
84784978 
2023 06/10 17:18
用不用沖減匯算清繳利潤分配，和所得稅額的調(diào)整呢
鄒老師 
2023 06/10 17:20
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配—未分配利潤。
需要按調(diào)整之后的折舊，做匯算清繳折舊金額的填寫?
84784978
2023 06/10 17:23
怎么做匯算清激的金額填寫，現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)填寫完了啊
鄒老師
2023 06/10 17:25
你好，就需要做匯算清繳的更正。
比如之前折舊10萬，現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提折舊1萬，那匯算清繳更正之后的折舊就是按11萬 填寫
84784978
2023 06/11 16:54
老師，現(xiàn)在還可以更正嗎，如果我在沒有匯算清繳之前就發(fā)現(xiàn)少計(jì)提了可不可以在匯算清繳時(shí)直接加上，然后在今年的帳套1-5月里補(bǔ)提呢
鄒老師
2023 06/11 16:56
你好，現(xiàn)在是還可以更正的。
在沒有匯算清繳之前，本來就是按加上少計(jì)提的折舊金額申報(bào)?
84784978
2023 06/11 17:06
做匯算清繳時(shí)本身我是加上了，我忘記是哪個(gè)老師指導(dǎo)我說不用，按賬面金額填寫，我有給減掉了
鄒老師
2023 06/11 17:11
你好，那就需要做匯算清繳的更正才是的。
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