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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年暫估的費(fèi)用，今年發(fā)票到了，賬務(wù)處理怎么做？請(qǐng)寫一下具體的賬務(wù)處理
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你好； 你在22年匯算的時(shí)候 ；這筆費(fèi)用調(diào)增了嗎？??
2023 06/09 16:20
84785013 
2023 06/09 16:21
忘記調(diào)了
meizi老師 
2023 06/09 16:25
去修改年報(bào)； 先調(diào)增； 然后再去? 紅沖暫估 ；按發(fā)票做賬 一次； 之后 記得調(diào)減??
84785013
2023 06/09 16:26
可以直接借應(yīng)付賬款-暫估，然后貸以前年度損益調(diào)整嗎？
meizi老師
2023 06/09 16:27
你好；? 不可以 ； 先把年報(bào)處理了。
84785013
2023 06/09 16:27
年報(bào)處理了之后這樣做嗎
meizi老師
2023 06/09 16:28
是的； 在去紅沖暫估 ；然后去按發(fā)票做 ； 你這個(gè)發(fā)票和你暫估金額有差異嗎
84785013
2023 06/09 16:32
具體怎么做賬呢？
meizi老師
2023 06/09 16:35
你好；???你這個(gè)發(fā)票和你暫估金額有差異嗎 ； 還要把你去年暫估的科目發(fā)來(lái)看看； 借貸方都發(fā)下哈?
84785013
2023 06/09 16:36
暫估就是借銷售費(fèi)用，貸應(yīng)付暫估，然后現(xiàn)在發(fā)票一致的
meizi老師
2023 06/09 16:38
你好；? ? 那你就做； 借銷售費(fèi)用； 金額負(fù)數(shù)貸 應(yīng)付賬款-暫估金額負(fù)數(shù) ；借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款- 某公司??
84785013
2023 06/09 16:38
跨年不是要用以前年度損益調(diào)整嗎
meizi老師
2023 06/09 16:46
你好； 你金額沒有差異； 不走這個(gè)科目哈；? 因?yàn)槟? ?已經(jīng)在22年做了 費(fèi)用了
84785013
2023 06/09 16:48
如果發(fā)票多了呢
meizi老師
2023 06/09 16:50
發(fā)票多了 在走以前年度損益調(diào)整去紅沖；? 借? 應(yīng)付賬款? ?-暫估 貸 以前年度損益調(diào)整； 在按發(fā)票做一遍??
84785013
2023 06/09 16:58
然后借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款-公司嗎？
meizi老師
2023 06/09 17:00
是的? ?月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目即可? ?
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