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老師，我有個進項稅上月勾選這個月抵扣那我把上月未抵扣的進項填到資料二的哪一欄呢
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你好，它自動留底在主表里面不用填寫的。
2023 06/09 10:18
84784971 
2023 06/09 10:23
我的主表里沒出現(xiàn)上期留抵的
郭老師 
2023 06/09 10:25
你好，那你上一個月的增值稅申報表不對吧，你在哪里填寫的？
郭老師
2023 06/09 10:25
上一個月認證了嗎？
84784971
2023 06/09 10:34
上個月認證了不抵扣的應填在哪里才合適
郭老師
2023 06/09 10:35
你好，上月認證了，只要以后需要抵扣的，就在附表二的35欄里面填寫，不要去填寫其他的地方，它主表會自動留底。
郭老師
2023 06/09 10:35
認證了就必須抵扣，抵扣不完的留底。
84784971
2023 06/09 10:42
我上期認證了，但沒抵完，留了一點在這個月抵，但這個月就不知填哪里合適
郭老師
2023 06/09 10:47
你好，你上一個月在35欄里面全部填寫主表自動留底，這個月直接抵扣就可以的，這個月填寫不了了，附表二，你是填寫不了了，留底你也填寫不了，所以只能去修改之前的申報表。
84784971
2023 06/09 11:13
上月的進項請老師看看填對沒
郭老師
2023 06/09 11:15
填寫的不對，
待抵扣這個是輔導期納稅人才填寫的，或者是你有退稅勾選的才填寫。
84784971
2023 06/09 11:17
那應該怎么填才對
84784971
2023 06/09 11:17
就l是有丨張勾了沒抵扣
郭老師
2023 06/09 11:18
你好，在35欄里面填寫了上面的，你看一下的，沒有勾選的不要填寫，不要認證，在這附表二里面只能填寫認證的，你沒有認證，在這里面填寫什么。
84784971
2023 06/09 11:21
這個表是上月申報的，有三萬多要這個月抵，如果不填這個月要多交三萬多，就是不知怎么填
郭老師
2023 06/09 11:22
你好，去修改之前的申報表，這個數(shù)收到了沒有，我這不是教著你怎么做嗎？電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納里面有更正申報或者是作廢申報，去修改一下的，在附表二里面35欄里面填寫，自己修改不了去稅務局，然后這個月在主表里面自動提現(xiàn)。
84784971
2023 06/09 11:26
老師，那意思是勾選了就必須要抵扣是吧
郭老師
2023 06/09 11:27
對的，是的，是這么做的。
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