問(wèn)題已解決

老師麻煩問(wèn)一下三月份出口發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了，五月份開(kāi)局的紅字發(fā)票，這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/09 08:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)開(kāi)的稅率是多少的10%在嗎？
2023 06/09 09:07
郭老師
2023 06/09 09:07
開(kāi)的13%的嗎？剛才打錯(cuò)了。
郭老師
2023 06/09 09:07
如果是的話，就在13%負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額里面填寫(xiě)，然后再去免稅銷(xiāo)售額里面填寫(xiě)。如果是商貿(mào)的。
84784984
2023 06/09 09:16
老師我這個(gè)是生產(chǎn)企業(yè)。然后我當(dāng)月的銷(xiāo)售額小于紅沖金額，報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這個(gè)可以申報(bào)嘛？
郭老師
2023 06/09 09:20
你看一下你能填寫(xiě)了吧，只要能申報(bào)了就可以的，有些是保存不了，有提示，但是能強(qiáng)制申報(bào)。
郭老師
2023 06/09 09:20
生產(chǎn)企業(yè)的在免抵退銷(xiāo)售額里面。
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