問(wèn)題已解決

老師，我們做教育培訓(xùn)請(qǐng)了專(zhuān)家，如果說(shuō)一個(gè)專(zhuān)家實(shí)際領(lǐng)到手是4200，然后申報(bào)的個(gè)稅和增值稅由我們公司來(lái)承擔(dān)，這樣的話，我們?nèi)ザ悇?wù)局開(kāi)勞務(wù)發(fā)票要按多少錢(qián)開(kāi)才對(duì)呢？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/08 21:22
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，開(kāi)票按照4200開(kāi)票，開(kāi)票時(shí)候你們的費(fèi)用直接支付就行
2023 06/08 21:36
84784975
2023 06/08 22:00
因?yàn)槔习逭f(shuō)要把支付專(zhuān)家到手的+個(gè)稅扣的+增值稅都要計(jì)入這個(gè)項(xiàng)目的成本，因?yàn)槎际俏覀兂袚?dān)的
東老師
2023 06/09 05:14
這個(gè)你正常記入成本就行
84784975
2023 06/09 06:01
那怎么做呢，借成本4200 貸銀行4200 個(gè)稅672 增值稅41.58感覺(jué)好像不對(duì)啊
東老師
2023 06/09 06:03
負(fù)擔(dān)的稅費(fèi)，直接可以記入管理費(fèi)用里面
東老師
2023 06/09 06:03
只是這些費(fèi)用不能稅前扣除
84784975
2023 06/09 06:09
老板像要我們承擔(dān)的個(gè)稅個(gè)稅費(fèi)都能合理計(jì)入成本，所以他覺(jué)得要算怎么開(kāi)票才對(duì)呢
東老師
2023 06/09 06:10
沒(méi)有合理記入成本的方法哲學(xué)本身就不是你們應(yīng)該負(fù)擔(dān)的
84784975
2023 06/09 06:28
就比如我們按5000開(kāi)票，增值稅是49.5，個(gè)稅按不含稅申報(bào)就是792，這樣實(shí)付4200，那個(gè)增值稅又平不了，
東老師
2023 06/09 06:29
你不用糾結(jié)這個(gè)，額外的費(fèi)用你們想要入賬，可以讓這個(gè)人找別的發(fā)票報(bào)銷(xiāo)。
84784975
2023 06/09 08:36
主要是我們每個(gè)項(xiàng)目請(qǐng)的專(zhuān)家都有可能不一樣而且不止一個(gè)兩個(gè)，每次最少五六個(gè)，多的時(shí)候十幾個(gè)呢，所以經(jīng)常這樣那些沒(méi)法稅前扣除的就多了，老板也不干啊，而那些專(zhuān)家請(qǐng)來(lái)了項(xiàng)目結(jié)束發(fā)給他們就不管了
東老師
2023 06/09 08:51
這種只能提前說(shuō)好了，你肯定其他的費(fèi)用你們是不能稅前扣除的。不是老板愿不愿意的問(wèn)題。
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