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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，本月做5月份的賬，發(fā)現(xiàn)4月底的銀行賬對(duì)不到，5月份已經(jīng)登憑證了，我該怎么辦？
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你好
請(qǐng)問一下，你5月份的賬的期末數(shù)，跟銀行的數(shù)字有對(duì)上嗎
2023 06/08 17:08
84785042 
2023 06/08 17:11
我4月份的時(shí)候銀行這筆先隨便做一筆分錄的想先對(duì)余額的，對(duì)到了我沒刪又做了一筆，然后5月份對(duì)發(fā)現(xiàn)的
王超老師 
2023 06/08 17:12
那么你數(shù)據(jù)都對(duì)上，5月份的
那么就不需要另外調(diào)整的
84785042
2023 06/08 17:16
老師，麻煩 您仔細(xì)看我的文字，就是4月份這筆正確的分錄沒做，我先對(duì)銀行賬，就隨便做了一筆分錄，這樣銀行賬就對(duì)到了，我對(duì)到后沒有刪掉，把正確的分錄做了一筆，沒有對(duì)銀行賬，5月份發(fā)現(xiàn)的
王超老師
2023 06/08 17:17
你這個(gè)隨便做一筆，就只能先紅沖回去，然后再做正確的分錄的
84785042
2023 06/08 17:19
正確的分錄已經(jīng)在4月份就做了，就是這筆銀行賬重新做了一遍了，意思我5月份沖掉，這樣余額對(duì)到的，那么4月份還是錯(cuò)的那個(gè)，這樣沒事嗎
王超老師
2023 06/08 17:19
你這個(gè)隨便做一筆，就只能先紅沖回去，然后再做正確的分錄的
84785042
2023 06/08 17:19
正確的分錄已經(jīng)在4月份就做了，就是這筆銀行賬重新做了一遍了，意思我5月份沖掉，這樣余額對(duì)到的，那么4月份還是錯(cuò)的那個(gè)，這樣沒事嗎
王超老師
2023 06/08 17:20
你這個(gè)最好是沖回去修改的，然后再調(diào)整的，最終保證5月份的期末數(shù)是正確的
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