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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問下，收到異常發(fā)票，現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，金額為49569.91元，稅額6444.09，已在2022年2月抵扣，現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，分錄怎么做
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您好
請問當(dāng)時(shí)收到發(fā)票分錄怎么寫的
2023 06/08 10:38
84784989 
2023 06/08 10:40
是的，借方和貸方
84784989
2023 06/08 10:40
已經(jīng)是跨年的發(fā)票
84784989
2023 06/08 10:41
現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
bamboo老師 
2023 06/08 10:45
當(dāng)時(shí)收到發(fā)票 借方計(jì)入的成本還是費(fèi)用
單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784989
2023 06/08 10:46
做到了成本
bamboo老師
2023 06/08 10:46
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了 對(duì)么？
單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784989
2023 06/08 10:48
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
bamboo老師
2023 06/08 10:52
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784989
2023 06/08 10:56
金額怎么寫，價(jià)，稅加起來5萬多呀
bamboo老師
2023 06/08 11:01
成本可以稅前扣除嗎？
84784989
2023 06/08 11:22
是的，稅前已扣除了
bamboo老師
2023 06/08 11:41
那只需要寫增值稅的金額就可以了啊
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