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實(shí)務(wù)
問題已解決
福利費(fèi)，收到發(fā)票的時(shí)候做的時(shí)候待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出，分錄怎么做
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你好
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2023 07/11 11:22
84784999 
2023 07/11 11:34
這一筆做了，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做完，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)有余額這個(gè)對(duì)嘛
王超老師 
2023 07/11 11:36
這個(gè)是正確的阿，你前面不是有做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里面了嗎
84784999
2023 07/11 12:11
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額是對(duì)的嗎
王超老師
2023 07/11 12:23
可以給我看一下你的科目余額表嗎
84784999
2023 07/11 12:35
科目余額表就這個(gè)科目是負(fù)數(shù)了
王超老師
2023 07/11 13:53
剛才去吃飯了，不好意思阿
84784999
2023 07/11 14:11
所以我分錄做的對(duì)不對(duì)
王超老師
2023 07/11 14:16
你這個(gè)就不對(duì)了，說明你前面還有其他的分錄沒有做的
84784999
2023 07/11 14:45
這筆是福利費(fèi)，進(jìn)來做的待抵扣進(jìn)項(xiàng)，還要做什么
王超老師
2023 07/11 15:07
這個(gè)你要轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬---福利費(fèi)的
84784999
2023 07/11 15:10
當(dāng)時(shí)入賬是這樣的
王超老師
2023 07/11 15:26
這個(gè)你要把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬的，然后再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用---福利費(fèi)的
84784999
2023 07/11 15:27
老師，那我需要紅字這張憑證嗎，可以詳細(xì)分錄給我寫一下嗎
王超老師
2023 07/11 15:31
你說的紅字是什么意思？
84784999
2023 07/11 15:36
就是我現(xiàn)在需要做什么樣的分錄
王超老師
2023 07/11 15:38
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
你是說這個(gè)嗎
84784999
2023 07/11 15:39
這筆已經(jīng)做了呀，你剛剛不是說要轉(zhuǎn)管理費(fèi)用嗎
王超老師
2023 07/11 15:49
不是的，我的意思是你的增值稅轉(zhuǎn)過去的
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