問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn) 每個(gè)月增值稅如何 計(jì)提 結(jié)轉(zhuǎn) 具體步驟 分錄 注意什么

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/07 09:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是一般納稅人的嗎？
2023 06/07 09:37
84784955
2023 06/07 09:44
一戶小規(guī)模 一戶一般人
郭老師
2023 06/07 09:45
小規(guī)模季度30萬(wàn)以內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以的，這個(gè)走季度末的那一個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)，平時(shí)月末不需要考慮。
郭老師
2023 06/07 09:45
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784955
2023 06/07 09:51
我小規(guī)模按月結(jié)轉(zhuǎn)的可以嗎
郭老師
2023 06/07 09:54
你好，你按季度報(bào)稅還是按月，按月報(bào)稅的話可以按月做。
84784955
2023 06/07 09:56
我一般人 是這么做的 計(jì)提增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 繳納增稅稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸：銀行存款
郭老師
2023 06/07 09:58
對(duì)的，是的，但是你的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出未交增值稅都有余額，為了避免有余額，我上面給你寫(xiě)了第一個(gè)，第二個(gè)就是。
84784955
2023 06/07 09:59
老師 第一步準(zhǔn)確的叫計(jì)提 還是 結(jié)轉(zhuǎn)呢
郭老師
2023 06/07 09:59
結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅沒(méi)有計(jì)提的。
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