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你好，工資 稅款 折舊 攤銷 需要計提 所有的損益類的科目需要結(jié)轉(zhuǎn) 借管理費用、工資、等 貸應(yīng)付職工薪酬、工資， 借稅金及附加、 貸應(yīng)交稅費、附加稅， 借管理費用，等 貸累積折舊、累積攤銷， 借本年利潤， 貸主營業(yè)務(wù)成本、稅金及附加、管理費用、銷售費用、財務(wù)費用 借主營業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入、投資收益， 貸本年利。