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不對吧？ 成都服裝公司開給我們總部的專票稅額435.44，總額是3785，總部幫我們分公司付的錢，我們分公司需要還給總部的錢是3785，其中3785包含的專票稅額是435.44，分錄怎么寫合適？ 摘要 已減專票稅費435.44 借 銷售費用3785-435.44 貸其他應付款總公司-3785-435.44 行嗎？

你好： 你應該貸：銀行存款，不應該貸其他應付款。因為你要支付金額

沒錢 先不還啊 記著

分公司沒錢 就記著其他應付款啊

可以貸應付，但你不應該把服裝款做銷售費用 可以計入成本。

你進貨賣貨，總部代你付錢，你要還，是這樣吧?？梢?借：存貨 貸：應付賬款—總公司

那支付當月公積金 借銷售費用 貸銀行存款對嗎？

公積金是職工薪酬的一部分。先計提 借：銷售費用/管理費用 貸：應付職工薪酬-公積金 發(fā)時 借：應付職工薪酬-公積金 貸：銀行存款

這是給分公司自己人穿的啊 不是賣的啊！不是進貨賣貨啊！

相當于總部幫各分公司買的統(tǒng)一服裝 哪來的應付職工薪酬 不應該是銷售費用福利費嗎

您自己都不知道怎么回事在那瞎說呢

你好，發(fā)給職工的衣服是非貨幣性福利，是需要計提一下的。如果我的回答給你帶來不滿非常抱歉，我會盡職認真的給您解決問題

集體采買，員工領用形式，不是各分公司買多少到貨了總部就按各自承擔的金額3785發(fā)給大家。所以借貸分錄到底怎么寫合適，怎么千人千語，會計分錄沒個標準嗎？

整理一下是這樣 你先采買 借：庫存商品 貸：應付賬款—總公司 采買之后作為福利發(fā)給職工。 借：銷售費用 貸：應付職工薪酬-福利費 發(fā)放： 借：應付職工薪酬—福利費 貸：庫存商品 前面你可以不看，這個是標準的。

不懂 不知道您在說什么 一共才3785-435.44這么點錢 寫那么多分錄 賬上多出來這么多錢 莫名其妙

你先采買 借：庫存商品 ３７８５－４３５．４４ 貸：應付賬款—總公司３７８５－４３５．４４ 采買之后作為福利發(fā)給職工。 借：銷售費用?３７８５－４３５．４４ 貸：應付職工薪酬-福利費?３７８５－４３５．４４ 發(fā)放： 借：應付職工薪酬—福利費?３７８５－４３５．４４ 貸：庫存商品?３７８５－４３５．４４ 這樣做完庫存商品沖減沒了，應付職工薪酬沖減沒了，最終結果跟你寫借：銷售費用 貸：應付賬款——總部是一樣的， 但是在做賬的時候，不能直接簡寫成一筆分錄。 這是應付職工薪酬的特點，必須有一個計提的過程。