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問(wèn)題已解決
(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (4)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (5)計(jì)算業(yè)務(wù)(5)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (6)計(jì)算業(yè)務(wù)(6)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (7)計(jì)算甲企業(yè)本年度應(yīng)納企業(yè)所得稅
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1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額0
2023 06/06 13:19
暖暖老師 
2023 06/06 13:19
2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。0
暖暖老師
2023 06/06 13:19
3廣告費(fèi)扣除限額4000*15%=600
納稅調(diào)增680-600=80
暖暖老師
2023 06/06 13:20
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除4000*0.005=20
25*60%=15納稅調(diào)增25-15=10
暖暖老師
2023 06/06 13:20
4計(jì)算業(yè)務(wù)(4)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。0
暖暖老師
2023 06/06 13:21
5會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的的計(jì)算
4000-2600+770-480-60-40+80-50=1620
公益性捐贈(zèng)1620*12%=194.4全部扣除
稅收滯納金納稅金納稅調(diào)增6
暖暖老師
2023 06/06 13:22
6工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除200*2%=4納稅調(diào)增5-4=1
福利費(fèi)扣除200*14%=28納稅調(diào)增31-28=3
教育費(fèi)扣除200*8%=16納稅調(diào)增18-16=2
暖暖老師
2023 06/06 13:23
7應(yīng)納稅所得額的計(jì)算
1620+50+10+6+1+3+2=1692
應(yīng)交企業(yè)所得稅1692*25%=423
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