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問(wèn)題已解決
(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(4)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(5)計(jì)算業(yè)務(wù)(5)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(6)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅額
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1殘疾人工資加計(jì)扣除100%納稅調(diào)減36
04/12 14:41
暖暖老師 
04/12 14:44
2.福利費(fèi)扣除1500*14%=210納稅調(diào)增220-210=10
工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除1500*2%=30全局扣除
教育費(fèi)扣除1500*2.5%=37.5納稅調(diào)增122.5-37.5=85
合計(jì)10+85=95
3.廣告費(fèi)扣除限額7800*15%=1170
全部扣除納稅調(diào)減200
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除80*60%=48
7800*0.005=39納稅調(diào)增80-39=41
合計(jì)納稅調(diào)減200-41=159
暖暖老師
04/12 14:49
業(yè)務(wù)4納稅調(diào)減100萬(wàn)
業(yè)務(wù)5研發(fā)支出加計(jì)扣除75%納稅調(diào)減200*75%=150
暖暖老師
04/12 14:50
6會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的的計(jì)算是
6000+1800+800-3500-500-600-320-900-700-30+1150=3200
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是
3200-36+95-159-100-150=2850
應(yīng)交企業(yè)所得稅2850*25%=712.5
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