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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，明細費用那張表是根據(jù)哪個表的數(shù)據(jù)填的？
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你好，看你的科目余額表里面的明細數(shù)據(jù)就行。
2023 06/06 10:47
84784955 
2023 06/06 10:49
老師，是看1-12月的還是只看12月份的科目余額表？
郭老師 
2023 06/06 10:52
12月份的就可以的，這里面不是有一個本年累計嗎。
郭老師
2023 06/06 10:52
看借方發(fā)生額合計。
84784955
2023 06/06 10:54
好的， 老師。也就是匯算清繳里面需要填的數(shù)據(jù)都只是根據(jù)12月份的表的累計數(shù)據(jù)填的，是嗎？
郭老師
2023 06/06 10:56
對的是的，是一到12月份的累計，它里面有一個本年累計啊，還有一個本期發(fā)生額，你看本年累計。
84784955
2023 06/06 11:00
“科目余額表”和“科目匯總表”里沒看見“本年累計”，在“總賬”里可以看到。是不是我的表格不對呀，老師？
郭老師
2023 06/06 11:02
你好，格式不對的有本年累計。
84784955
2023 06/06 11:06
我設(shè)置了表的格式，現(xiàn)在有了。老師，我還是不懂，是根據(jù)“科目余額表”還是“科目匯總表”里面的數(shù)據(jù)填匯算清繳的數(shù)據(jù)？
郭老師
2023 06/06 11:08
你好，只要有本年累積的都可以，哪一個不行，這兩個百年累計還不一樣嗎？
84784955
2023 06/06 11:10
哦，現(xiàn)在知道了，謝謝老師
郭老師
2023 06/06 11:11
不用客氣，工作愉快。
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