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老師好，發(fā)票丟了，已抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出，怎么做分錄？
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您好，之前是費用科目還是存貨科目的
2023 06/05 20:59
84785005 
2023 06/05 21:02
存貨，已結轉(zhuǎn)成本了，去年的發(fā)票，匯算時把成本調(diào)增了，忘記進項稅的事了
84785005
2023 06/05 21:02
金額不大
小鎖老師 
2023 06/05 21:03
借 主營業(yè)務成本? 貸應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出
84785005
2023 06/05 21:05
匯算清繳我應該把發(fā)票金額和稅額一起調(diào)增吧
84785005
2023 06/05 21:06
現(xiàn)在稅額這部分轉(zhuǎn)成成本之后怎么處理？
小鎖老師
2023 06/05 21:07
轉(zhuǎn)成本的話，當做所得稅前扣除就可以
84785005
2023 06/05 21:07
匯算清繳只調(diào)整發(fā)票不含稅金額了
84785005
2023 06/05 21:07
沒有發(fā)票怎么能稅前扣除？
小鎖老師
2023 06/05 21:08
這種從增值稅轉(zhuǎn)出，調(diào)到成本的金額，是不需要發(fā)票的，你好
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