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請問科目余額表的固定資產(chǎn)借方累計沒減累計折舊金額，資產(chǎn)負債表是賬面價值，減了累計折舊，這個怎么調(diào)？
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你好，不需要調(diào)整報表是按照差額填寫的，填寫的是凈額。
2023 06/05 17:17
84785015 
2023 06/05 17:20
那我科目余額表和財務報表不同，怎么辦？
玲老師 
2023 06/05 17:21
你好，您是第一個問的，說這兩個不同嗎？他可以不同的。因為他不是按余額填寫的。
84785015
2023 06/05 17:40
科目余額的表固定資產(chǎn)的余額不應該和資產(chǎn)負債表的固定資產(chǎn)（賬面-累計折舊）是一樣嗎？
玲老師
2023 06/05 17:57
余額表是固定資產(chǎn)的余額。資產(chǎn)負債表是余額減去，累計折舊填寫。
余額和。固定資產(chǎn)余額減累計折。就這兩個金額不一樣。差累計折舊的金額。
84785015
2023 06/06 15:51
老師，請問比如5月的報表，我們科目余額表最終下面有個合計數(shù)：期初，借方發(fā)生 貨方發(fā)生 期末 ，我想問這個期末余額合計數(shù)是否會等于資產(chǎn)負債表的期末余額，
我現(xiàn)在的問題就是我的科目余額所有科目合計的期末余額不等于資產(chǎn)負債表的期末余額，原因就是科目余額表在合計算期末余額的時候沒有計算累計折舊。所以我想問，這是軟件問題還是本身就是這樣的？
玲老師
2023 06/06 15:58
你好 不一定 因為報表填寫方法不一樣?
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