問(wèn)題已解決

稅控維護(hù)費(fèi)全額抵扣沒(méi)有在一個(gè)月之內(nèi)全部抵扣完會(huì)計(jì)處理

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/05 14:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)你只需要借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)等就可以了
2023 06/05 14:01
84784958
2023 06/05 14:06
比如維護(hù)費(fèi)支出金額660本月只抵扣280，支出時(shí)：借：管理費(fèi)用660貸：銀行存款660，抵扣時(shí)：借：應(yīng)交增值稅-減免稅額280? ?貸：管理費(fèi)用280，那等到下次抵扣時(shí)再同筆分錄去做就可以了嗎？
宋生老師
2023 06/05 14:08
你好沒(méi)有只抵280的，要抵就一次抵扣，然后剩下的留底就可以了。
84784958
2023 06/05 14:25
萌芽用分錄說(shuō)明一下嗎？
宋生老師
2023 06/05 14:29
你好，支出時(shí)：借：管理費(fèi)用660貸：銀行存款660，抵扣時(shí)：借：應(yīng)交增值稅-減免稅額660? ?貸：管理費(fèi)用660 沒(méi)有抵扣完的在財(cái)務(wù)報(bào)表中體現(xiàn)。
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