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老師，去年的印花稅沒(méi)有計(jì)提，今年補(bǔ)計(jì)提怎么做

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/05 10:50
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，咱用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎？
2023 06/05 10:52
84784951
2023 06/05 10:53
不是，企業(yè)
玲老師
2023 06/05 10:56
請(qǐng)把您的問(wèn)題補(bǔ)充完整。
84784951
2023 06/05 10:58
我們適用于企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。補(bǔ)計(jì)提去年的印花稅
玲老師
2023 06/05 11:01
借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交印花稅。
84784951
2023 06/05 11:05
不能貸印花了吧。當(dāng)時(shí)沒(méi)計(jì)提，已經(jīng)繳納了
84784951
2023 06/05 11:06
對(duì)，你說(shuō)的對(duì)。
84784951
2023 06/05 11:06
您說(shuō)的對(duì)
84784951
2023 06/05 11:06
那我以前年度損益調(diào)整，還咋作沒(méi)？借本年利潤(rùn)，嗎，再
玲老師
2023 06/05 11:12
你好，小企業(yè)準(zhǔn)則沒(méi)有這個(gè)科目用未分配利潤(rùn)來(lái)代替。
84784951
2023 06/05 11:18
那我現(xiàn)在還要再做一筆嗎？ 借，本年利潤(rùn)，貸，以前年度損益調(diào)整
玲老師
2023 06/05 11:21
不需要的，直接用未分配利潤(rùn)科目。
84784951
2023 06/05 11:26
那我就做到這里就不用管了嗎老師
玲老師
2023 06/05 11:34
你好 要調(diào)整所得稅和結(jié)轉(zhuǎn)損益 到未分配利潤(rùn)
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