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老師。比如說我們有進(jìn)項(xiàng)100，銷項(xiàng)200.那么我們應(yīng)該繳納100元的增值稅。我計(jì)提增值稅分錄應(yīng)該怎么寫？
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你好，借轉(zhuǎn)出未交增值稅100貸未交增值稅100。
2023 06/05 10:15
84784949 
2023 06/05 10:17
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅200.
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100
應(yīng) 交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100
這個(gè)分錄不用寫嗎？
玲老師 
2023 06/05 10:30
這個(gè)是期末結(jié)轉(zhuǎn)的，把兩個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)評需要寫上。
84784949
2023 06/05 10:43
老師，那我1一月份的賬忘記寫期末結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)分錄，現(xiàn)在我補(bǔ)在這個(gè)月寫可以嗎？
玲老師
2023 06/05 10:47
您現(xiàn)在這個(gè)月沒分錄行，把科目做平就行。
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