問(wèn)題已解決

5月銀行手續(xù)費(fèi)提報(bào)開(kāi)發(fā)票之后，銀行沒(méi)給開(kāi)票6月才開(kāi)。5月的手續(xù)費(fèi)這筆帳應(yīng)該怎么做。

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/05 09:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，五月份借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款， 六月份借其他應(yīng)付款，借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)， 然后再做發(fā)票的借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
2023 06/05 09:33
84784971
2023 06/05 09:34
老師，意思是6月把這個(gè)沖銷掉，然后再做一筆帶進(jìn)項(xiàng)稅的賬。是嗎
郭老師
2023 06/05 09:35
對(duì)的，是的，是這么做的
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