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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，其他業(yè)務(wù)成本在利潤表中不能體現(xiàn)嗎？ 我這個(gè)月有其他業(yè)務(wù)收入，然后結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本，月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，但是在利潤表中體現(xiàn)不出其他業(yè)務(wù)成本，請老師指導(dǎo)一下，謝謝
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您好，利潤表的營業(yè)成本包含了主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本，您有結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本，會(huì)在利潤表里體現(xiàn)的
2023 06/03 09:32
84784951 
2023 06/03 09:35
利潤表中只有主營業(yè)務(wù)成本，還有一個(gè)其他業(yè)務(wù)利潤，沒有營業(yè)成本
廖君老師 
2023 06/03 09:39
您好，咱這個(gè)利潤表是自動(dòng)生成的，還是您手工做的啊，自動(dòng)生成的，這個(gè)其他業(yè)務(wù)利潤就是其他業(yè)務(wù)收入? 減? 其他業(yè)務(wù)成本
84784951
2023 06/03 09:40
老師，我本月賣的原材料假如金額是1000元，借銀行，代其他業(yè)務(wù)收入-原材料，應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅，我又直接做了一個(gè)借其他業(yè)務(wù)成本-原材料，代原材料，月末結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤，代企業(yè)業(yè)務(wù)成本-原材料，這樣做分錄對嗎？
廖君老師
2023 06/03 09:42
您好，月末結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤，代企業(yè)業(yè)務(wù)成本-原材料? 這個(gè)分錄不用單獨(dú)做，咱不是有個(gè)損益結(jié)轉(zhuǎn)么，會(huì)把所有損益科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的，不過您這個(gè)分錄沒有錯(cuò)，結(jié)轉(zhuǎn)是對的
84784951
2023 06/03 09:45
我們單位這個(gè)航天信息軟件是10幾年前的，一直沒升級，損益結(jié)轉(zhuǎn)我聽老會(huì)計(jì)說全是靠手工，我是剛接過來的
廖君老師
2023 06/03 09:52
您好，那咱月末把所有收入 成本 費(fèi)用 科目余額一次性結(jié)轉(zhuǎn)嘛
84784951
2023 06/03 09:53
我報(bào)表顯示的其他業(yè)務(wù)利潤只有其他業(yè)務(wù)收入的數(shù)，也就是說沒減去成本
是我那一步的分錄錯(cuò)了嗎？
84784951
2023 06/03 09:54
其他業(yè)務(wù)收入我是一次性結(jié)轉(zhuǎn)的，因?yàn)楹苌儋u原材料，偶爾發(fā)生一次
廖君老師
2023 06/03 09:54
您好，您說損益都是手工的，這個(gè)利潤表也是手工做的么，咱把其他業(yè)務(wù)利潤用?其他業(yè)務(wù)收入的數(shù)減去成本? 填在這一列
84784951
2023 06/03 10:26
我試一下老師
廖君老師
2023 06/03 10:28
您好，有什么需要一起討論的給我留言哈
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