問題已解決

老師：請(qǐng)問一下之前有交過增值稅和附加稅，后開了一張紅字發(fā)票，紅字發(fā)票的金額大于銷項(xiàng)發(fā)票，產(chǎn)生退稅，且去稅務(wù)局辦理了退稅，款已退到公司帳戶上，這筆收到的退稅款怎么做分錄？

84785000| 提問時(shí)間：2023 06/02 15:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)收賬款 然后，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 然后借，銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 06/02 15:42
84785000
2023 06/02 15:48
退回的附加稅怎么做了
宋生老師
2023 06/02 15:48
你好!借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX稅 貸稅金及附加 然后借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX稅
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