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老師，月末結轉增值稅如何做分錄？還有就是本月的進票未抵扣的話，是從進項稅額結轉到待抵扣進項稅額嗎？

84784977| 提問時間：2023 06/02 14:39
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
是本月的進票未勾選的話，計入待抵扣進項稅額 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 06/02 14:40
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