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實(shí)務(wù)
問題已解決
1、甲企業(yè)（一般納稅人）2023年5月因管理不善發(fā)生意外事故，損失庫存當(dāng)月外購的原材料金額32.7萬元（其中含運(yùn)費(fèi)金額2.7萬元，當(dāng)時(shí)已取得一般納稅人開具的增值稅貨運(yùn)專用發(fā)票），計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)額以及所得稅前可以扣除的損失？ 老師，這道題應(yīng)該怎樣寫
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你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)額=（32.7萬—2.7萬）*13%+2.7萬*9%
所得稅前可以扣除的損失=（32.7萬—2.7萬）+（32.7萬—2.7萬）*13%+2.7萬+2.7萬*9%
2023 06/02 10:07
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