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甲企業(yè)（一般納稅人）2023年5月因管理不善發(fā)生意外事故，損失庫(kù)存當(dāng)月外購(gòu)的原材料金額32.7萬元（其中含運(yùn)費(fèi)金額2.7萬元，當(dāng)時(shí)已取得一般納稅人開具的增值稅貨運(yùn)專用發(fā)票），計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)額以及所得稅前可以扣除的損失？

84784985| 提問時(shí)間：2023 06/01 11:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)額=（32.7萬—2.7萬）*13%+2.7萬*9% 所得稅前可以扣除的損失=（32.7萬—2.7萬）+（32.7萬—2.7萬）*13%+2.7萬*9%+2.7萬
2023 06/01 11:09
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