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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，銷售大米的那個賬做錯了，實(shí)際是油菜苗定金，我要紅沖那筆賬，我做的分錄對嗎？
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把主營業(yè)務(wù)收入紅沖的那個放到貸方負(fù)數(shù)。
2023 06/01 17:25
84784973 
2023 06/01 17:51
這樣做對嗎？
郭老師 
2023 06/01 17:53
可以的，可以這么做的。
84784973
2023 06/01 20:33
老師，我想以后好查賬，買我們產(chǎn)品客戶做到應(yīng)收賬款可以嗎？第一筆借 應(yīng)收賬款_某某公司? 貸主營業(yè)務(wù)收入，第二筆借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。我這樣做可以嗎？
郭老師
2023 06/01 20:34
可以的，可以這么做的。
84784973
2023 06/02 14:08
老師，請問公司之前沒有計(jì)提增值稅，季度申報(bào)時(shí)候交了增值稅，我現(xiàn)在拿到銀行回執(zhí)怎么做分錄？
郭老師
2023 06/02 14:08
你好，小規(guī)模的嗎？建應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸銀行放款，他不用計(jì)提的。
84784973
2023 06/02 14:12
我們是小規(guī)模，一共交了500多
84784973
2023 06/02 14:12
是賣了加工過的大米的增值稅
郭老師
2023 06/02 14:15
確認(rèn)收入，借銀行存款代主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅
繳納，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款。
84784973
2023 06/02 14:23
我這是好幾筆銷售大米的增值稅，季報(bào)的時(shí)候交納的，我不知道怎么做
郭老師
2023 06/02 14:24
你好，每一筆都借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，做這個不就可以啦，然后你季度結(jié)束的次月開始才交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款，這個有什么問題嗎？主要是你確認(rèn)收入的時(shí)候怎么做的。
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