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以前沒有留底

你好，以前有留底，要不怎能怎么給你退稅啊。

每個月末這邊都是進(jìn)項轉(zhuǎn)到未交里面 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項 我這邊未交增值稅里一直都是借方余額，然后我交增值稅的時候做的是 借：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 貸：銀行存款 然后收到稅務(wù)局的留底退稅做的是 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-留底稅額退稅 月末還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎，如果結(jié)轉(zhuǎn)的話結(jié)轉(zhuǎn)憑證咋做啊

也就是你的留底在未交增值稅里面是嗎？ 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅留底稅款， 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費未交增值稅

也就是說需要再把它轉(zhuǎn)到未交里面是嗎，中間要用留底稅這個科目過一下

對的，是的，做不做都可以的。m

老師您講的這個做不做都可以是指這個最后把留底稅額再轉(zhuǎn)到未交增值稅里這個憑證，是這個憑證不做也可以是嗎

做應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅留底稅額退稅，這個可以不用寫，這個科目可以忽略，可以沒有。

中間留底退稅過度這個可以不要，但是還是必須要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面是嗎老師

是的是的是的，是這個意思。

好的謝謝老師

不用客氣，工作愉快。