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問(wèn)題已解決
老師我們這月收到一筆增值稅留底退稅，我這樣做分錄對(duì)嗎 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留底稅額退稅 這樣做一筆是不是就可以了，月末還需要再做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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你好，可以的，這個(gè)留底稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，你看一下當(dāng)時(shí)你的留底在哪個(gè)科目里面。
2023 06/01 14:15
84785046 
2023 06/01 14:28
以前沒(méi)有留底
郭老師 
2023 06/01 14:30
你好，以前有留底，要不怎能怎么給你退稅啊。
84785046
2023 06/01 14:40
每個(gè)月末這邊都是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交里面
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
我這邊未交增值稅里一直都是借方余額，然后我交增值稅的時(shí)候做的是
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
貸：銀行存款
然后收到稅務(wù)局的留底退稅做的是
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留底稅額退稅
月末還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎，如果結(jié)轉(zhuǎn)的話結(jié)轉(zhuǎn)憑證咋做啊
郭老師
2023 06/01 14:41
也就是你的留底在未交增值稅里面是嗎？
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅留底稅款，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84785046
2023 06/01 14:46
也就是說(shuō)需要再把它轉(zhuǎn)到未交里面是嗎，中間要用留底稅這個(gè)科目過(guò)一下
郭老師
2023 06/01 14:49
對(duì)的，是的，做不做都可以的。m
84785046
2023 06/01 14:54
老師您講的這個(gè)做不做都可以是指這個(gè)最后把留底稅額再轉(zhuǎn)到未交增值稅里這個(gè)憑證，是這個(gè)憑證不做也可以是嗎
郭老師
2023 06/01 14:55
做應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅留底稅額退稅，這個(gè)可以不用寫(xiě)，這個(gè)科目可以忽略，可以沒(méi)有。
84785046
2023 06/01 14:58
中間留底退稅過(guò)度這個(gè)可以不要，但是還是必須要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面是嗎老師
郭老師
2023 06/01 15:02
是的是的是的，是這個(gè)意思。
84785046
2023 06/01 15:02
好的謝謝老師
郭老師
2023 06/01 15:06
不用客氣，工作愉快。
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