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問題已解決
老師，我公司是一般納稅人，收到一筆租金發(fā)票，進項稅可以抵扣 分錄應該怎么做賬？
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同學你好
是一年的租金嗎
2023 06/01 09:46
84785029 
2023 06/01 09:48
是 的 收到上年度的租金。 上年度已做計提費用
樸老師 
2023 06/01 09:57
同學你好
租金不用計提呀
84785029
2023 06/01 09:58
年底確認收入 做了一筆計提
84785029
2023 06/01 10:01
上年計提分錄，借：管理費用--租賃 貸：應付賬款
樸老師
2023 06/01 10:09
那你原分錄負數(shù)紅沖這個計提的
然后再做藍字分錄
84785029
2023 06/01 10:18
紅字沖銷原分錄 再借：管理費用 稅費 貸銀行存款 對嗎？
樸老師
2023 06/01 10:22
同學你好
對的
這樣就可以
84785029
2023 06/01 10:23
上年度的管理費用 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了 要沖以前年度損益調(diào)整
樸老師
2023 06/01 10:30
對的
直接沖就可以了
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