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去年收到的發(fā)票已抵扣，但是未付款未做賬。今年這張發(fā)票做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該怎么做賬？
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同學(xué)你好，建議今年也不用做賬了，申報表上做進(jìn)項轉(zhuǎn)出即可。如果確實想做賬的話，全額記入成本費用，不用做稅金的分錄了，借，庫存商品等科目，貸，應(yīng)付賬款。
2021 12/01 13:01
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查看更多- 你好，我想問一個問題，甲是一家小規(guī)模企業(yè)，季度申報預(yù)繳企業(yè)所得稅，也就是4月15號左右預(yù)繳第一季度的企業(yè)所得稅，7月15號預(yù)繳第二季度的企業(yè)所得稅，10月15日預(yù)繳第三季度的企業(yè)所得稅，來年一月15號預(yù)繳上一年第四季度的企業(yè)所得稅，那么匯算清繳怎么弄呢？不是12要就要估算增值稅，把控在300萬之內(nèi)嗎？ 22小時前
- 老師好，要是發(fā)現(xiàn)開錯票，導(dǎo)致稅額多或者少了，要不要調(diào)賬呢？該怎么處理呢 23小時前
- 老師，幫看看第三題是對的還是錯的 昨天
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