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加計扣除進項稅額轉(zhuǎn)出，前面那個會計少給人家轉(zhuǎn)出了，交了稅款和滯納金，這個月則怎么做賬

84785031| 提問時間：2023 05/31 18:02
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好，您好，借：管理費用等科目貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：營業(yè)外支出，貸：銀行存款
2023 05/31 18:05
84785031
2023 05/31 18:10
少轉(zhuǎn)出 是多抵扣了 是不？
84785031
2023 05/31 18:10
把剩下的繼續(xù)轉(zhuǎn)出？ 還是沖掉之前的 再重新做一筆？
易 老師
2023 05/31 18:14
同學(xué)您好，少轉(zhuǎn)出 是多抵扣的
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