問(wèn)題已解決

老師 ，我們公司有沒(méi)收到的發(fā)票，當(dāng)時(shí)做的暫估，現(xiàn)在確定收不到了，匯算清繳也調(diào)增了。請(qǐng)問(wèn)我的賬務(wù)上該怎么處理呢，暫估一直吊在那里還是該怎么處理一下。

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/31 14:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是虛增的業(yè)務(wù)嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023 05/31 15:01
84785039
2023 05/31 15:05
貨是買了的，就是當(dāng)時(shí)的單價(jià)談的是不含稅單價(jià)，后來(lái)我們需要開(kāi)票這個(gè)事情就沒(méi)談下來(lái)。
郭老師
2023 05/31 15:07
你好，那你當(dāng)時(shí)賬上付錢(qián)了吧。
84785039
2023 05/31 15:08
老板自己給的錢(qián)
84785039
2023 05/31 15:09
因?yàn)槔习逡婚_(kāi)始沒(méi)準(zhǔn)備讓賣方開(kāi)票
84785039
2023 05/31 15:10
暫估的時(shí)候我做的，借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款
郭老師
2023 05/31 15:11
借應(yīng)付賬款，貸其他應(yīng)付款
84785039
2023 05/31 15:14
不好意思，我沒(méi)明白，為什么轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付里面了，付給誰(shuí)呢，票沒(méi)開(kāi)的。
郭老師
2023 05/31 15:17
你好，應(yīng)付賬款是紅沖你暫估的，其他應(yīng)付款是你們老板替你們支付的，你欠了人家的錢(qián)。
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