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問(wèn)題已解決
老師您好，小規(guī)模納稅人含稅的發(fā)票金額是1400元，我們確認(rèn)收入的時(shí)候是確認(rèn)1400元嗎？
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你好，是按不含稅的金額，你是多少稅率的，或者補(bǔ)充一下什么業(yè)務(wù)？
2023 05/31 14:24
84784987 
2023 05/31 14:26
小規(guī)模納稅人，3%減按1%，10萬(wàn)元以↓免稅的，電動(dòng)自行車零售
玲老師 
2023 05/31 14:30
你好，是按照不含稅的金額確認(rèn)收入1400元，除以1.01。
84784987
2023 05/31 14:33
老師，分錄怎么寫？
玲老師
2023 05/31 14:37
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
84784987
2023 05/31 15:07
老師，那免征的增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎樣寫分錄？
玲老師
2023 05/31 15:12
借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784987
2023 05/31 15:26
老師，如果發(fā)票沒(méi)超過(guò)10萬(wàn)的話，免稅的是不是也要記入營(yíng)業(yè)外收入
玲老師
2023 05/31 15:34
是的，咱現(xiàn)在就是小于十萬(wàn)免稅的賬務(wù)處理，回答的就是這個(gè)。
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