問(wèn)題已解決

之前盈余公積多提了，怎么做分路

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/31 13:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前盈余公積多提了，沖銷分錄是 借：盈余公積 貸：利潤(rùn)分配—提取的盈余公積?
2023 05/31 13:49
84785016
2023 05/31 14:13
借: 以前年度損益調(diào)整712800.87 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)712800.87 借: 盈余公積712800.87 貸: 以前年度損益調(diào)整712800.87 這樣對(duì)嗎
鄒老師
2023 05/31 14:14
你好，之前盈余公積多提了，沖銷分錄是 借：盈余公積 貸：利潤(rùn)分配—提取的盈余公積? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785016
2023 05/31 14:15
恩恩，我過(guò)了下以前年度對(duì)嗎
鄒老師
2023 05/31 14:16
你好，之前盈余公積多提了，沖銷分錄是 借：盈余公積 貸：利潤(rùn)分配—提取的盈余公積? 這個(gè)過(guò)程，不需要通過(guò)??以前年度損益調(diào)整? 科目核算?
84785016
2023 05/31 14:17
謝謝老師。。。。。
鄒老師
2023 05/31 14:18
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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