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你好，年度匯算，工資部分需要調增，資產折舊要調增，這兩個對嗎？只有營業(yè)外支出調增，多余的業(yè)務招待費轉出調增，我理解。
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你好；? ?你具體是 截圖了表格來的嗎 ？ 沒有看到你的表格哦； 或者你描述下業(yè)務；才好判斷的??
2023 05/31 12:35
84784969 
2023 05/31 12:41
這里有9萬多折扣，還有21萬工資，怎么都調增啊
84784969
2023 05/31 12:45
有一萬多的利息支出，如果取得發(fā)票，還需要在這里填寫嗎？
meizi老師 
2023 05/31 12:52
1 你工資沒有發(fā)完 ；去職工薪酬納稅調整表去調整 ；2. 折舊 去 資產折舊攤銷明細表去處理 ；3.? 利息支出這個； 去納稅調整表- 扣除類項目- 其他調增 （30欄次? ）
84784969
2023 05/31 13:03
資產計稅基礎和稅收折舊填寫正確嗎？謝謝
meizi老師
2023 05/31 13:59
你好；?
1.第1列“資產原值”：填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產原值(或歷史成本)的金額。
2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的本年資產折舊、攤銷額。
3.第3列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的累計(含本年)資產折舊、攤銷額。
4.第4列“資產計稅基礎”：填報納稅人按照稅收規(guī)定據以計算折舊、攤銷的資產原值(或歷史成本)的金額。
5.第5列“稅收折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅收規(guī)定計算的允許稅前扣除的本年資產折舊、攤銷額。
84784969
2023 05/31 14:24
那我這里應該寫多少啊，不知道稅收允許多少
meizi老師
2023 05/31 14:25
你好 ； 你們自己 按照稅務規(guī)定；? ?固定資產都是有最低折舊年限要求的； 按照這個計算出來的折舊額； 。來寫稅收折舊、攤銷額?
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