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待認證進項稅額認證后的會計分錄

84785032| 提問時間：2023 05/31 10:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2023 05/31 10:44
84785032
2023 05/31 10:48
有稅款的情況下，應(yīng)該怎么做
家權(quán)老師
2023 05/31 10:48
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
84785032
2023 05/31 10:52
相當于就是待認證進項稅額認證完之后，應(yīng)交增值稅大于0就做分錄，小于0就不用做
家權(quán)老師
2023 05/31 10:57
是的,就是那個意思的哈
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