問(wèn)題已解決

代發(fā)民工工資，按照扣除個(gè)稅之前的金額進(jìn)行了發(fā)放，本來(lái)是公司這邊代扣代繳個(gè)稅的，現(xiàn)在這個(gè)怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理呢？相當(dāng)于公司多發(fā)了工資

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/31 09:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)你可以把多付的部分記錄到預(yù)付賬款，到時(shí)候下個(gè)月沖減。
2023 05/31 09:07
84784978
2023 05/31 09:09
怎樣操作呢？分錄如何做呢？
宋生老師
2023 05/31 09:14
你好，你第一次發(fā)放工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬。預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款，貸，銀行存款 第二次發(fā)放工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸。預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款，貸銀行存款
84784978
2023 05/31 09:22
主要是第一次當(dāng)時(shí)項(xiàng)目自己計(jì)算的稅金，沒(méi)有導(dǎo)入到個(gè)稅系統(tǒng)，比如當(dāng)時(shí)60萬(wàn)工資他們自己算出來(lái)的個(gè)稅是1000元，實(shí)際是2000元個(gè)稅，他們按照30萬(wàn)元的工資進(jìn)行了個(gè)稅申報(bào)，差不多個(gè)稅是1000元，現(xiàn)在還有30萬(wàn)元的員工個(gè)稅沒(méi)有進(jìn)行申報(bào)，
宋生老師
2023 05/31 09:24
你好，你正常申報(bào)就可以了，這個(gè)只是看一下。稅金的差額。
84784978
2023 05/31 09:32
但是這樣稅金產(chǎn)生的差額，還是由我們公司給工人代付啊
宋生老師
2023 05/31 09:33
你好，你的意思是說(shuō)這個(gè)稅金的差額你們公司最終承擔(dān)？
84784978
2023 05/31 09:37
對(duì)，因?yàn)榧追矫看螕芸?，都是我們自己先把他們?cè)斓墓べY表導(dǎo)入個(gè)稅系統(tǒng)，會(huì)產(chǎn)生一個(gè)個(gè)稅，然后我們把個(gè)稅數(shù)據(jù)導(dǎo)出來(lái)，報(bào)給甲方，現(xiàn)在項(xiàng)目會(huì)計(jì)直接自己計(jì)算出來(lái)，就產(chǎn)生了差額
宋生老師
2023 05/31 09:50
你好！如果你們承擔(dān)，你可以計(jì)入管理費(fèi)用-其他
84784978
2023 05/31 09:52
意思這筆差額不能再找甲方要回來(lái)嘛？
宋生老師
2023 05/31 09:54
你好！這個(gè)要你們?nèi)フ劻?/div>
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